借：主营业务成本 借方红字
贷：库存商品 贷方红字
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您好,请教老师一个问题,我们公司有30多万的增值税专用票未认证,如果被税务查出未认证,要按17%补税吗? - ******
#良郭# 你的描述有问题. 1. 你是说你们公司有30多万增值税专用发票未认证?如果确实是这样,税务局不光不查你,税务专管员还要梦中发笑,你不认证,等于你白白地给国家多交了30*17%的流转税. 这里有一个概念必须要弄清楚,进项税和销项税...
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以前领购发票可以领22张,现在只能领8张,怎么回事 - ******
#良郭# 您好,会计学堂邹老师为您解答可能是税局根据你发票领购情况,减少了发票用量欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
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增值税一般纳税人报税及开票等问题老师您好,我公司从4月1日起被认 ******
#良郭# 1、你单位4月1日被认定一般纳税人,那么,4月1日以后取得的进项发票可以进行认证抵扣.如果没有开出销售发票,月初申报时,只申报进项税就行了. 2、进项税认证有效期是180天,抵扣没有期限规定.因此,5月份开出销售发票可以抵扣4月份的进项税额. 3、增值税普通发票自己开,发票的申请最好向你单位主管税务局专管员处问清楚,按照税务要求申请办理.
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你好,一般纳税人公司8月成立,10月正式报税,我可以将8月9月账目做到一块报税吗 - ******
#良郭# 新成立的公司,其报税日期如果税务局定的是按月申报,就必须按月记账出报表然后报税;如果税务局定的是按季申报,那就必须按季记账出报表.依如上所说,公司成立在8月,10月正式报税,应该是可以将8月和9月的账一起记账,出报表,然后报税.
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老师您好,我有一个问题向您请教.我公司所得税年报中附表三的纳税调? ******
#良郭# 如: 少记营业成本,理应核算冲减当期利润 企业财务人员在年终结账前,应认真核... 例如:甲公司为增值税一般纳税人,2011年12月26日,财务人员在核对2011年会计账...
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您好,我公司于今年1月份由小规模变更为一般纳税人,直到8月份才开出 - ******
#良郭# 销售商品的一般纳税人,增值税申报表附表一里边的第一行“17%税率的货物”栏是灰色的填不了:带上三证合一的副本原件及公章,到办税大厅开通就行了.
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老师您好!增值税小规模购进商品银行已付款但对方未开发票,对方是一般纳税人,如果我司认定为一般纳税人 - ******
#良郭# 在你企业被批准为一般人之前获得的增值税票不可能是专用发票,只能是普通发票,不能抵扣
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小规模纳税人变为一般纳税人老师,您好是这样的手上有个小规模纳 ******
#良郭# 增值税一般纳税人申请认定条件: 凡具备以下条件之一的企业,均可申请认定为增值税一般纳税人: 1、 开业满一年的企业,应符合以下条件 (1)年增值税销售额(包括...
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发票问题老师,您好,我公司是一般纳税人,经营范围有代理进出口,现 ******
#良郭# 进口关税和消费税和增值税发票可以写对方公司名称. 代理进口货物的行为,属于增值税条例所称的代购货物行为,应按增值税代购货物的征税规定执行.但鉴于代理进口货物的海关完税凭证有的开具给委托方,有的开具给受托方的特殊性,对代理进口货物,以海关开具的完税凭证上的纳税人为增值税纳税人.即对报关进口货物,凡是海关的完税凭证开具给委托方的,对代理方不征增值税;凡是海关的完税凭证开具给代理方的,对代理方应按规定征收增值税.
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增值税专用进项发票过期未认证老师,你好,请教你,我有三张进项发票 ******
#良郭# 根据《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2011年第50号)规定: 一、对增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增...
