哈，原因是跨月了，你是不是2月没结转也没结账啊
金蝶K3不能结转损益~
1、把所有的当期凭证反过账再重新过账，结转损益。
2、看当期是否已经结转损益。
3、修改凭证的缓存没有清空，重启K3之后再结转。
1、因为损益类科目比较特殊，只取借方数，就是说贷方数是取数不到的，所以你肯定当初出现了管理费用借方红字，怎么来的就是譬如有笔保险赔款你收到了，当时做分录：
借：银行存款 10万
借：管理费用 -10万（即贷方冲掉管理费用10万，即借方红字）
而原本管理费用借方余额8万，所以出现管理费用借方红字2万，此时结转损益自动生成就变成贷方红字。因为软件他只会死结，譬如管理费用原本借方，他结转就到贷方，所以正常情况是借方篮子，结转是贷方篮子，现在借方红字，所以结转是贷方红字，其实就是原本应该在贷方的管理费用，结转后到了借方。
你仔细想一下，没错的，因为软件是死的，他是通过设定的程序来做的，如果手工做的话两种情况都可以的，因为结果还是一样的。
至于你第二个问题，我就不明白了，应该是一样的哇，打印凭证就是根据你电脑上的打印的哇。
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金碟k3里上期结转金额不正确怎么处理?? - ******
#郎疯# 我没有用过金蝶,但以我对财务系统的了解,我觉得:如果你上期的报表时正确的,你可以反上期总账结账,然后将结转凭证反记账、反审核,然后删除,之后重新设计结转规则,并重新生成结转凭证即可,注意上面的操作通常对登录日期有要求,所以你要注意修改登录日期.
#18751346486#
金蝶月初录入保存凭证时为什么说凭证日期所在期间已结账 - ******
#郎疯# 你看操作界面右下角 是那一年哪一期 再看看凭证日期 可能你凭证日期没注意被改到先前期间了 所有有这样提示
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我是新手,在金蝶k3软件下做完帐也结转了损益,但是我的报表下却什么都没有,我该怎样做? - ******
#郎疯# 尊敬的客户,您好:出报表时,需设置期间,重算报表.为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持!
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我用的金蝶k3,上个月做结转汇兑损益时,里面有银行存款,以前从来都没这种情况,谁知道这这种情况给我讲讲啊, - ******
#郎疯# 期末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额的差额,作为汇况损益, 计入当期损益.因为涉及到银行外币存款金额的变动,所以会有银行存款这项.
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金蝶K3,为何结转损益 跳出对话框说凭证分录不平 - ******
#郎疯# 解决了,有张凭证由于外币原因金额成4位了,后台都看不出来,从凭证明细导出来看出来的,,哎....
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金蝶kis版怎么结账?结账了凭证还是显示是上个月日期 - ******
#郎疯# 你看电脑右下角的会计期间,他是当月的,如果这个没错的话,你应该是选择了取系统时间了
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请问:金蝶K3期末结账后如何自动生成资产负债表、利润表、所有者权益变动表?怎么操作呢? - ******
#郎疯# 进入报表模块 ,选择对应会计制度的报表文件夹,右侧会出来对应的报表.双击资产负债表进入后.报表右侧下角有本年本期或???年????期字样.双击,弹出对话框,左侧 缺省年度2013 开始期间结束期间都为你计算报表的月份 ,然后确定,然后报表上边有报表重算钮,重算后即可! 资产负债表往来默认重分类了 如果需要直接取科目余额,还得修改下公式! 所有者权益表动记得好像得单独设公式!
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金蝶k3总账系统结完帐后不能自动结转到下个会计期如何调整 - ******
#郎疯# 在凭证录入界面,打开查看还是工具下拉菜单,有个 选项 ,打开,选择录入取系统日期
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结转损益的时候提示本年利润科目未设置或不存在!!这个又怎么解决呢? ******
#郎疯# 如果是K3的话,在系统设置里-总账-系统参数-总账里面“本年利润”和“利润分配”科目未设置. 希望能帮助到你!
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金蝶K3使用“凭证查询”功能时出现错误提示,无法正常使用,求解决办法 - ******
#郎疯# 把K3卸载重新安装一遍
