那就从头调整吧
借：生产成本 -2865
原材料 -2865
借：库存商品 -2865
贷：生产成本 -2865
借：销售成本-2865
贷：库存商品 -2865
如果金额不大，那么这个月做上个月红字冲销，再做一笔正确的分录
库存的材料丢失该怎样下账~
1、盘亏、毁损的各种材料、库存商品等
借：待处理财产损溢
贷：原材料
贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
2、资产盘亏、毁损的，应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人的赔偿
借：原材料
其他应收款
贷：待处理财产损溢
剩余净损失，属于非正常损失部分
借：营业外支出—盘亏损失、报废毁损损失
贷：待处理财产损溢
属于一般经营损失部分
借：管理费用
贷：待处理财产损溢
先填制红字凭证把3月份的出库金额全额红字冲回，然后再按3月份的正确金额填制出库金额后，再做4月份的出库单，库存余额就正确了！冲回借：主营业务成本 （红字） 贷：原材料 （红字）填制3月份的出库借：主营业务成本 贷：原材料再填制4月份的出库借：主营业务成本 贷：原材料这样你的库存余额就正确了！笑望采纳，谢谢！
#17863428502#
原材料账面数量有余额金额成负数该怎么办 - ******
#嵇店# 先填制红字凭证把3月份的出库金额全额红字冲回,然后再按3月份的正确金额填制出库金额后,再做4月份的出库单,库存余额就正确了! 冲回 借:主营业务成本 (红字)贷:原材料 (红字) 填制3月份的出库 借:主营业务成本贷:原材料 再填制4月份的出库 借:主营业务成本贷:原材料 这样你的库存余额就正确了! 笑望采纳,谢谢!
#17863428502#
上个月成本多结转了,这个月该怎么调呢 - ******
#嵇店# 1、冲回估价 借:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76贷:应付账款-估价户 -7589.76 2、冲回结转的销售成本 借:销售成本 -7589.76贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76 3、调整销售收入明细 借:销售收入-没型号的 xx贷:销售收入-有型号的 xx 3、结转销售成本 借:销售成本 8051.28贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -8051.28
#17863428502#
上月多结转了成产成本和销售成本,本月怎么处理如何出分录? - ******
#嵇店# 如果本月需结转成产成本和销售成本,且数额大于上月多结转金额,以差额结转了成产成本和销售成本.如如果本月需结转成产成本和销售成本数额小于上月多结转金额:则以差额用红字更正法更正, 借:库存商品-产成品(红字数字)贷:生产成本 (红字数字) 借:主营业务成本(红字数字)贷:库存商品-产成品(红字数字)
#17863428502#
在月终结转生产成本时多结转了原材料,且月末没有在产品.下月发现了,怎么样才能冲回,会计分录如何处理 - ******
#嵇店# 可以直接调账, 借库存商品(红字)贷原材料(红字)
#17863428502#
当月库存商品结转多了,多出来的那部分,主管让我再产成品中减去,这是什么意思 - ******
#嵇店# 当月如果库存商品结转多了,会造成销售成本大了,利润会降低的,库存商品实存多,而会计帐面结存少,造成帐实不符.应对多结转的库存商品冲回,增加会计帐面数量.主管让你在产成品中减去,估计是让你做红字凭证,对产成品进行调整.
#17863428502#
上月结转成本时原材料数量全结转了,金额少结转100,本月咋处理,这部分成本只做补转分录就行吗 - ******
#嵇店# 上个月月末的平均商品成本如果没错,那么销售的商品的成本是不影响的.如果不调,放到本月销售商品的成本里就行了.
#17863428502#
前两个月库存商品按加权平均法结转主营业务成本时结转多了怎么办 - ******
#嵇店# 回冲即可,将多转部分冲回.借:主营业务成本 - 多转部分贷:库存商品 - 多转部分
#17863428502#
上个月多结转了成本怎么办? - ******
#嵇店# 把多结转的成本冲回就可以了.我是新手,仅作参考.借:库存商品 贷:主营业务成本.希望能和你共同探讨财务问题.我的QQ号:13016526
#17863428502#
以前计成本时原材料消耗多转怎样做账务处理 - ******
#嵇店# 如果没有完工,就好办:借:原材料 贷:生产成本 如果已完工,要在已销产品成本,库存商品和生产成本之间分配,那复杂了,也很麻烦.
#17863428502#
上月原材料入账时数量多入怎么办? - ******
#嵇店# 红冲,按正确的做一遍
