形式发票？
还是增值税发票？
请高手回答，我们是外贸企业出口企业，报关单上的金额和我们开给客户的发票金额不同。~
开给客户的发票是给客户结算或者给他们清关用的，随便你怎么写，格式或金额都可以跟你的出口报关发票不一样
只要你出口报关用发票跟报关单一致就OK了，因为涉及到你的核销退税。
我未遇到过这样的情况，但是好象听说过分次申报的需要进行分割。具体分割操作方法不是很清楚，是否需要填制分割单或者是否需要在申报软件上填报哪一项？建议你给有关出口退税培训部门打电话咨询。或给出口退税的专管员打电话咨询。因为你本次申报时要将报关单上交给税务部门的，下次你在申报时就没有报关单了。所以一定会对此有相关规定和办法的，不要自行操作，以免影响你下次申报退税。
如果开来的专用发票此次只报一部份，也是需要进行分割的。
如果有分割申报的，还要提醒注意的是，一定要留下相关单证的复印件和分割单。
#19170683460#
外贸企业从供应商采购商品出口,已报关不收汇,视同内销如何做分录 - ******
#潘邓# 答:根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税若干问题的通知》(国税发[2006]102号)规定,出口企业出口的下列货物,除另有规定者外,视同内销货物计提销项税额或征收增值税.1、国家明确规定不予退(免)增值税的货物;2、出口...
#19170683460#
我公司是外贸出口企业,没拿到报关单能不能申报出口退税?业务确实合法、合程序发生. - ******
#潘邓# 关单没回来的话可以申报退税的,但是在货物出口90天内要做单证收齐,这个时候必须要有关单,也就是说货物出口后要在退税系统里做申报,但是这个时候是不计算退税的,退税是按照你收齐单证(关单,核销单)的时候才计算退税的,当月出口当月做收入并申报退税
#19170683460#
外贸企业购进货物尚未出口,请问这部分购货的进项税如何做账,本月已认证. - ******
#潘邓# 外贸出口货物在尚未出口前先记入待抵扣税金 :借:库存商品——出口货物 应交税费——待抵扣税金 贷:银行存款 下个月出口后在将待抵扣税金转出:借:其他应收款——出口退税 主营业务成本——出口不退税 (不退税部分) 贷:应交税费——待抵扣税金
#19170683460#
一批货物已经出口,但是供应商还没有给我进项发票?我次月申报增值税如何申报?这批货物还可以申报出口退税 - ******
#潘邓# 要收齐增值税专用发票和报关单退税联,才可以申报退税. 按规定要在货物出口日期的当月确认收入.增值税申报表上只需反映《免税货物出口收入》即可,未收到发票无法反映进项税.
#19170683460#
您好!我们公司是一家外贸公司,已经是一般纳税人.我们出口的货物没有出口退税,怎么计算出口销项税呢? ******
#潘邓# 1、出口退税率为零的视同内销,要缴纳增值税; 2、销项税=FOB*出口报关单出口日期当日的汇率/1.17*17% 你所写的一点都不错!!! 如果直接拿主营业务收入*0.17=销项税,那可就真成冤大头啦!!!
#19170683460#
请教商业外贸企业进项发票未有,商品已出口怎么做纳税申报? - ******
#潘邓# 1)收入做在主营业务收入-出口销售就可以了.本月的纳税申报系统把收入填在增值税申报表附表一第29栏次(出口免税货物及劳务)把出口销售金额填写在这里就可以了.2)这样我只有7月底才能去把进项发票论证,9月初才有比对结果出来...
#19170683460#
出口收汇没有全部收回是否影响退税? - ******
#潘邓# 出口收汇没有全部收回影响退税. 根据《国家税务总局关于出口企业申报出口货物退(免)税提供收汇资料有关问题的公告》(国家税务总局2013年第30号公告)规定: 适用30号规定适用增值税免税政策的出口货物,出口企业应在退(免)税申报期截止之日的次月或在确定免税的次月的增值税纳税申报期,按规定向主管税务机关申报免税,前期已申报退(免)税的,出口企业应用负数申报冲减原退(免)税申报数据,并按现行会计制度的有关规定进行相应调整,出口企业当期免抵退税额(外贸企业为退税额)不足冲减的,应补缴差额部分的税款.
#19170683460#
如果的货物出口后公司帐号没有收入会不会有风险?我们出口的货物体积 ******
#潘邓# 你把钱再存进公司的帐户不就行了吗
#19170683460#
外贸公司未支付货款原因是还在办理出口退税,怎么办 - ******
#潘邓# 不知道你是怎么操作的,外贸公司出口你公司的货物,首先他要支付给你货款,和出口退税没什么关系.出口退税是退款到他们公司账户的,和工厂应该没有关系的.或者你自己做出口,自己作为工厂直接面对客户,退税就会直接退到你手里,和外贸公司没任何关系.当然利润也都会在你厂里的.下次你可以让外贸公司提前付清货款的,外贸公司多的是,并不是只和一家合作的.
