首先要确认的是之前月份的资产负债表是不是正确了。假如正确了，那么您就要看看是不是自己做账的过程当中科目方向做错了。
金蝶 结转损益后 费用类科目余额为什么不是0呢？~
损益类科目，如果有冲销的金额，必须要用红字计入同方向，不能在相反方向用蓝字记录，那样，结转后就有余额。
银行存款 和现金对不上 吧？要对对银行存款和现金
#17180347412#
我用的是金蝶软件,月末结转主营业务收入后,本年利润里的主营业务收入出现是负是怎么会事? - ******
#巴索# 你把凭证改一下:借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金—应交增值税(销项税)(红字)在软件里面出现冲减的话最好是做红字凭证,如果你本期销售退回大于本期销售的话出现负数是正常的
#17180347412#
用金蝶软件计算结转损益时总是出问题 ******
#巴索# 那你就去基础资料里看看科目里有没有本年利润.没有的话添加上就成. 注意科目的属性.
#17180347412#
结转损益后反过账修改凭证,并删除结转凭证, 再次结转损益告知损益类科目余额为零?求解决方法 - ******
#巴索# 按道理正常情况下这样操作是没问题的.如果结账后要修改凭证,要先反结账-反审核,供应链的凭证就要在供应链里去删除或者修改.如果还出现你这种情况有可能是金碟软件的问题,可能你删除损益那张凭证卡起了,我们也是用的金碟,经常就会这样,正常操作不能过账等等,可以进系统工具清理一下,也可以重启服务器,或者直接到服务器机了上操作都可以解决.如果再解决不了就直接找金碟售后觖决.
#17180347412#
金蝶迷你版结转损益出错,本年利润多出来了一个 - ******
#巴索# 这是为的清楚的表示结转损益的过程, 先收入转利润,后费用成本转利润,完全OK, 在你单独看本年利润账的时候你就知道了,贷方累计是收入转过来的,借方累计是费用和成本支出. 把收支差直接记一个数入本年利润了看账和查账都不方便 .
#17180347412#
金蝶K3,为何结转损益 跳出对话框说凭证分录不平 - ******
#巴索# 解决了,有张凭证由于外币原因金额成4位了,后台都看不出来,从凭证明细导出来看出来的,,哎....
#17180347412#
金蝶迷你版结转损益容易出现的问题有那些?怎么解决? - ******
#巴索# 尊敬的客户,您好:完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持.在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持!
#17180347412#
金蝶月末结转后的余额不对了 - ******
#巴索# 资产负债表的期初余额是年初数,不是上月数,你对一下年初数,看能不能对上
#17180347412#
金蝶软件本年利润结转未分配利润后的数据与本年利润数据不符怎么办,谁能帮帮我. - ******
#巴索# 可能是自动转账的公式弄错了
#17180347412#
为什么金碟的迷你版结转损益后还有余额?应该是平的才对啊. - ******
#巴索# 反结回去,然后关了系统 重新开再结转.应该是你前期结转了然后又做了凭证
#17180347412#
金蝶系统,12月结账后,1月年初余额与12月年末余额不符,急~~~~ - ******
#巴索# 如果12月年末余额无误,可以手动比对更改与年初余额误差.
